Исполнение бюджета г.Заволжья на 2013 год

Бюджет города Заволжья на 2013 год был утвержден решением Думы города Заволжья от 21.12.2012 № 111 со следующими характеристиками:

- доходы – 255202,3 тыс. руб.; - расходы – 255202,3 тыс. руб.; - дефицит бюджета – 0.

В результате исполнения бюджета вносились изменения в доходную и расходную части. Уточненный бюджет имеет следующие характеристики:

- доходы – 316195,5 тыс. руб. (увеличение на сумму 60993,2 тыс. руб.); - расходы – 331363,9 тыс. руб. (увеличение на сумму 76161,6 тыс. руб.); - дефицит бюджета 15168,4 тыс. руб.

Источниками покрытия дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 10978,4 тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме 4190,0 тыс. руб.

Уточнение бюджета производилось за счет собственных доходов в сторону уменьшения на сумму 858,8 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям в сторону увеличения на сумму 61582,0 тыс. руб., в том числе:

- на переданные полномочия из районного бюджета по дошкольному образованию - 55721,3 тыс. руб. (из них на повышение заработной платы с начислениями – 53177,9 тыс. руб.);

- на повышение заработной платы с начислениями работникам бюджетных и казенных учреждений - 5785,6 тыс. руб.;

- на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора – 3665,2 тыс. руб.;

- на развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 40,0 тыс. руб.

На начало 2013 года остатки финансовых средств на счете поселения составили 11075,6 тыс. руб. (в 2012 году - 25674,0 тыс. руб.), в т. ч.:

- собственные доходы – 8741,5 тыс. руб. (в 2012 году - 14173,0 тыс. руб.),

- целевые средства – 2334,1 тыс. руб. (неиспользованные средства по программе развития предпринимательства, возвращены в областной бюджет) (в 2012 году - 11501,0 тыс. руб.).

На начало 2014 года остатки финансовых средств на счете поселения составили 3494,9 тыс. руб., в т. ч.:

- собственных доходов – 3491,8 тыс. руб.;

- целевых средств – 3,1 тыс. руб. (возврат средств по программе развития предпринимательства, расходы по которым производились в 2010 году).

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 15.08 2012 № 375, исходя из текущей экономической ситуации, бюджетная политика в 2013 году была направлена на решение следующих задач:

- развитие налогового потенциала города Заволжья, формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и содействия занятости населения;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств;

- повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального управления;

- исполнение органами местного самоуправления в полном объеме закрепленных за ними полномочий;

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Исполнение бюджета города:

- по доходам составило 319097,5 тыс. руб. (100,9% уточненного плана 2013 года, 125% первоначального плана 2013 года и 217% к факту 2012 года);

- по расходам составило 330868,2 тыс. руб. (99,9% к уточненному годовому плану, 130% к первоначальным плановым назначениям и в 2 раза больше факта 2012 года).

По результатам исполнения бюджета 2013 года сложился дефицит средств в сумме 11770,7 тыс. руб. (в 2012 году - 14599 тыс. руб.).

В структуре доходов 34% составляли налоговые доходы (в 2012 году -71%), 3% – неналоговые доходы (в 2012 году - 5%), 63% – безвозмездные поступления (дотации, субвенции, межбюджетные трансферты) (в 2012 году - 24%).

Доля собственных доходов в бюджете города составляет 37% (в 2012 году - 76%). Исполнение плана по собственным доходам за 2013 год выражается в сумме 119318,8 тыс. руб., что составляет 102% уточненного годового плана. Рост к исполнению за 2012 год составляет 106%.

Основной объем собственных доходов сформирован за счет поступлений земельного налога – 51012,3 тыс. руб. (43% собственных доходов), рост к исполнению в 2012 году – 92%, и налога на доходы физических лиц – 50951,8 тыс. руб. (43% собственных доходов), рост к исполнению в 2012 году – 114%.

Доходы от имущества (арендная плата и доходы от реализации имущества и земель) исполнены в сумме 9405 тыс. руб., что составляет 133% к уточненному годовому плану и 144% к первоначальному плану, к исполнению в 2012 году – 124%. Дополнительные доходы поступили в сумме 2356,2 тыс. руб. за счет дополнительного объема продаж объектов недвижимости и земельных участков, а также за счет снижения недоимки. Доля дохода в общей сумме собственных доходов составляет 8%.

Безвозмездные поступления (дотации, субвенции и межбюджетные трансферты) составляют в бюджете 2013 года 63% (в 2012 году - 24%), исполнены на 100% к уточненному годовому плану и 145% к первоначальному плану. Большая часть (95,4%) средств безвозмездных поступлений направлялась на финансирование переданных полномочий из районного бюджета по дошкольному образованию. Большая часть (70%) безвозмездных поступлений в 2012 году – это федеральные и областные средства, выделенные в рамках целевых программ.

В структуре расходов бюджета 2013 года наибольшая доля по исполнению приходится на раздел «Образование» - 61%, в 2012 году расходы не производились.

На раздел «Спорт» приходится 11% общей суммы расходов (в 2012 году – 29%), раздел «Культура» - 8% (в 2012 году - 12%), раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7% (в 2012 году – 20%), раздел «Дорожное хозяйство» - 3% (в 2012 году – 7%), раздел «Поддержка предпринимательства» - 4% (в 2012 году – 19%), раздел «Управление» - 5% (в 2012 году – 10%).

По финансовому обеспечению 2013 год был непростой, но тем не менее основные обязательства, возложенные на бюджет города Заволжья, были выполнены.

Фото Анатолия Рисинца